PROVEEDORES GESTION

En esta pantalla puede gestionarse el alta, baja y modificación de los proveedores que proveen los artículos para la venta. Es necesario contar con al menos un proveedor para poder cargar los artículos para la venta.

En la pantalla principal aparecen listados todos los proveedores cargados en la base de datos. Por defecto los proveedores eliminados no se muestran pero puede visualizarlos activando la opción correspondiente en el menú Otros.

El campo buscar permite localizar un proveedor en la base, debe colocar algo en el cuadro de busqueda y hacer click en Buscar. La aplicación buscará la próxima ocurrencia hacia abajo cada vez que se haga click en el botón. Cuando llegue al final de la lista, comienza nuevamente desde el principio.

Los comandos disponibles en la pantalla principal son Nuevo (dar alta a un proveedor), Modificar (cambia los datos de un proveedor) y Eliminar (marca un proveedor como eliminado para impedir su utilización en el sistema).

El comando Imprimir ofrece imprimir la lista de proveedores completa o solamente los que presenten deudas o saldo a favor.

En la pestaña principal se cargan los datos mas importantes del proveedor, en su mayoría son obligatorios.

Cuenta: asigna un código único numérico a cada proveedor. Esta numeración es automática.

Razón social: permite ingresar el nombre del proveedor tal cual se encuentra inscripto en el sistema registral AFIP y nombre informal permite colocar un segundo nombre alternativo para un mejor reconocimiento del proveedor. Este ultimo campo no es obligatorio y en caso de no completarlo tomará su valor de la Razón Social.

Situación fiscal: permite seleccionar la condición fiscal del proveedor contra el AFIP.

Cuit/Cuil: debe ser completado con los datos correspondientes: En caso de no poseer ese dato debería completarse con un 1 (uno) o cualquier otro numero. Tenga en cuenta que para cierto tipo de situaciones fiscales es obligatorio cargar un Cuit/Cuil valido.

Ingresos brutos: ídem Cuit/cuil, debería cargarse un 1 o cualquier otro numero si no se lo conoce.

Domicilio: Debería colocar el domicilio fiscal del proveedor según indica el AFIP. Es opcional.

Código postal: Ingrese el numero o parte de la localidad y el sistema le permitirá seleccionar la localidad y provincia del proveedor. El Código postal nuevo debe ser cargado manualmente pero no es obligatorio

La pestaña contables incluye datos específicos e informativos para operar con el proveedor y sus comprobantes para sus retenciones y/o percepciones.

Todos los campos de esta pestaña son opcionales.

El campo saldo inicial permite que al cargar el nuevo proveedor se le registre un movimiento con el saldo de cuenta de dicho proveedor. Puede ser positivo o negativo.

Al modificar, este dato no puede ser cambiado.

La pestaña agenda contiene datos útiles del proveedor como teléfonos de contacto, fax, email, observaciones o personal de contacto de la empresa.

Todos los contenidos de esta pestaña y su sub-pestaña son opcionales