Novedades

• (CORRECCION) - Se corrigió la aplicación ORDENES DE PEDIDO GESTION que no cargaba correctamente la lista de artículos del pedido cuando había artículos personalizados en la misma causando que no salieran ni en pantalla ni en la reimpresión pero si eran tenidos en cuenta para el total. Al facturar la orden de pedido si se los tomaba correctamente.

 

Novedades

• (NUEVO) - Nueva funcionalidad en la aplicación ESTADISTICAS DE VENTAS en una nueva pestaña llamada Ventas por periodo. La misma permite seleccionar un rango de fechas y mostrar cuantos artículos fueron vendidos en ese lapso de tiempo. Tenga en cuenta que solo se cuentan las ventas, no las compras ni ajustes de stock ni otras operaciones
• (MEJORA) - Se rediseñó la pantalla de FACTURACION resaltando los campos de datos del cliente con colores. Los colores pueden modificarse desde el menú de Opciones >> Personalización >> Color de campos de cliente.
• (MEJORA) - Se generó una nueva vista resumida para mostrar solo los datos mas relevantes de los artículos en la aplicación ARTICULOS CARGA RAPIDA. También se incluyo un control adicional para evitar cruzamiento de datos al utilizar esta aplicación en simultáneo con otras que permitan agregar artículos.
• (NUEVO) - Se agregó un botón al lado del campo código en ARTICULOS CARGA RAPIDA que permite obtener rápidamente el próximo código disponible después del ultimo, para el articulo a insertar.

 

Novedades

• (MEJORA) - En la aplicación CLIENTES GESTION al utilizar el comando para buscar los clientes con el botón o presionando F5 la lista se pone en foco para facilitar el cliente encontrado. Puede seguir presionando F5 para seguir buscando otras ocurrencias de esa búsqueda.
• (MEJORA) - En la aplicación CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Y DEUDAS se agrego una opción en el campo de predeterminadas llamada Desde-hasta la cual permite utilizar rangos de fechas personalizados para la consulta del detalle de movimientos del cliente seleccionado.
• (MEJORA) - En la aplicación FACTURACION los artículos con código 0 (personalizados) se guardan en las ordenes de pedidos y se recuperan al facturarlos (esta opción esta a prueba, debe revisar que funcione correctamente). Debe prestar especial atención al llamar ordenes de pedido de clientes que tienen distinta condición frente al IVA
• (NUEVO) - En la pantalla de cobro rápido al finalizar la factura en la aplicación FACTURACION, al hacer doble click en el campo de descuento se abre una calculadora básica. Al hacer click en el botón de tilde verde traslada el resultado al campo de descuento cerrando la calculadora.
• (NUEVO) - En la pantalla de cobro rápido al finalizar la factura en la aplicación FACTURACION en el menú descuentos hay una nueva opción llamada ingresar descuento con monto que permite ingresar un valor y el sistema calculara el porcentaje aproximado para llegar al valor ingresado (tenga en cuenta que debido a los redondeos el valor puede no ser exacto y si esta activado el redondeo en la facturación los resultados pueden no ser exactos) 

 

Novedades

• (NUEVO) - Nueva aplicación PROVEEDORES PAGOS 2. Esta nueva aplicación cambia la forma en la cual se registran los pagos de los comprobantes adeudados a los proveedores. En esta pantalla es posible seleccionar los comprobantes adeudados (total o parcialmente) e imputarles pagos totales o parciales como así imputar notas de crédito o debito a la orden de pago. Esta pantalla se encuentra en fase de pruebas aunque es funcional. No utilice esta pantalla sin antes consultar al programador
• (NUEVO) - Nueva opción en la aplicación CONFIGURACIONES GENERALES: Deudas de proveedores por comprobantes. La misma al estar activa modifica el comportamiento de la gestión de los pagos a proveedores y sus cuentas corrientes. Debe activarla o desactivarla en función de como quiera operar con el sistema para llevar las cuentas corrientes de los proveedores. No es recomendable cambiar esta opción si ya se tienen cuentas corrientes con los proveedores sin consultar antes al programador.
• (MODIFICACION) - Se modificó la aplicación PROVEEDORES PAGOS para validar que el sistema este correctamente configurado para registrar los pagos a proveedores en cuenta corriente.
• (MODIFICACION) - Se modifico la aplicación PROVEEDORES CUENTAS CORRIENTES para mostrar en el panel de detalles del movimiento los comprobantes asociados del pago seleccionado en el panel movimientos.

 

Novedades

• (CORRECCION) - En la aplicación CONFIGURACIONES GENERALES se corrigió un error que no permitía cargar nuevas tarjetas de crédito/debito
• (CORRECCION) - En la aplicación COMPRAS se corrigió un error que calculaba mal los totales al ingresar un porcentaje de descuento sobre el total de la factura al cargar items.
• (MEJORA) - Se agrego una opción en la aplicación PROVEEDORES para sincronizar la información de los mismos en todas las tablas.
• (MEJORA) - Agregada función faltante en COMPRAS para registrar otros tipos de comprobantes y corregido un problema que impedia efectuar descuentos correctamente.